Em 24 de junho postamos matéria intitulada "LADROAGEM, DESCARAMENTO, IMORALIDADE ... Você escolhe" onde denunciamos os absurdos cometidos em relação à passagem molhada sobre o Rio Acaraú. Ignorando tudo o Prefeito efetuou pagamento de R$ 145.054,78 à empresa fantasnma JPR CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS LTDA. CNPJ 10.598.206/0001-19 de propriedade do Sr. RAIMUNDO PAZ ARAGÃO NETO, irmão do Superintendente do SAAE JOSÉ NILTON ARAGÃO JÚNIOR. Vejam os detalhes deste e de outros desvios detectados durante o mês de junho, abaixo:
NOVA RUSSAS
2010
Empenho: 03050026 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM | |||||||
| Órgão: SEC. DE INFRAESTRUTURA E DESENV. URBANO | |||||||
| Funcional Programática: G 11.01 .26.782.0586.1.041.0000.44905100 | |||||||
| Gestor do Emprenho: | CPF: | 21043299300 | |||||
| Nota Emprenho N°: | 03050026 | Modalidade: | GLOBAL | Data Emissão: | 03/05/2010 | Doc. Ref.: | 201005 |
| Nome do Credor: | J.P.R. CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA | ||||||
| Tipo de Documento: | CNPJ | Vr. Empenhado: | 145.054,78 | Vr. Liquidado: | 145.054,78 | ||
| N° Documento: | 10598206000119 | Vr. Anulado: | 0,00 | Vr. Pago: | 145.054,78 | ||
| Histórico: | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com reconstrucao de uma passagem molhada no Rio Acarau, na estrada que liga Nova Russas ao Distrito de Nova Batania, conforme Processo Licitatorio No. 0311.01/2009-SOB. | ||||||
| LICITAÇÃO |
| Número: 0311.01/2009SOB | Modalidade: | Tipo: | Data: 10/11/2009 |
| CONTRATO |
| Número: | Modalidade: | Tipo: | Data: |
| Original: |
| ORIGEM DOS RECURSOS |
| Tipo do Recurso: | Seq. Recurso: | Data Convênio: | Seq. Convênio: | Valor: |
| RECURSOS PRÓPRIOS | 01 | 145.054,78 |
| LIQUIDAÇÃO |
| Data | Doc. Ref. | Sub-empenho | Valor | Responsável |
| 01/06/2010 | 201006 | 001 | 145.054,78 | ANTONIA MENDES BRANDAO ROSA |
| NOTAS FISCAIS |
| Número: | 27 | Data Emissão: | 01/06/2010 | Doc. Ref.: | 20006 | Valor Bruto: | 145.054,78 | ||||||||||||||||||
| Tipo: | NF de Serviço | Selo Trânsito: | Série Trânsito: | Desconto: | 0,00 | ||||||||||||||||||||
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | 21/07/2012 | Valor Líquido: | 145.054,78 | |||||||||||||||||||||
| UF do emitente: | CE | N° do CGF do Emitente: | 000005116 | ||||||||||||||||||||||
| N°(s) Formulário(s): | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
| NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES |
| N° da NP: | 00000001 | Sub-Empenho: | 001 | Data da NP: | 11/06/2010 | Doc Caixa: | 11060010 | Valor: | 16.750,00 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| N° da NP: | 00000002 | Sub-Empenho: | 002 | Data da NP: | 15/06/2010 | Doc Caixa: | 15060056 | Valor: | 128.304,78 | ||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
| 138.164,69 |
Outro absurdo verificado é o pagamentpo de R$ 42.600,00 com serviço de divulgação de matérias de interesse do município.
NOVA RUSSAS
CPF/CNPJ: 07865343000168
2010
Carregando ...DESPESA: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FAVORECIDO: M.V. CHAVES - ME
CPF/CNPJ: 07865343000168
Foram encontrados 6 pagamentos - Total: R$ 42.600,00
| Data | Descrição | Valor Pago (R$) |
|---|---|---|
| 21/06/2010 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE NO 0501.01/2010. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: M.V. CHAVES - ME Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 15010006 - SECRETARIA DE ADM. FINAN. E CONTROLADORI (mais detalhes) | 12.400,00 |
| 28/06/2010 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE NO 0501.01/2010. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: M.V. CHAVES - ME Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 15010003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) | 9.800,00 |
| 01/06/2010 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE NO 0501.01/2010. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: M.V. CHAVES - ME Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 15010004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (mais detalhes) | 9.000,00 |
| 10/06/2010 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE NO 0501.01/2010. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: M.V. CHAVES - ME Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 15010003 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) | 4.900,00 |
| 21/06/2010 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE NO 0501.01/2010. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: M.V. CHAVES - ME Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 15010004 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (mais detalhes) | 4.500,00 |
| 13/05/2010 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: M.V. CHAVES - ME Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 15010005 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) | 4.400,00 |
| 25/06/2010 | VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA DIVULGACAO DE MATERIAS DE INTERESSE DAS SECRETARIAS QUE COMPOEM O FUNDO GERAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME LICITACAO CONVITE NO 0501.01/2010. Cód. da Despesa: 33903900 Nome enviado pelo Município: M.V. CHAVES - ME Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA Empenho: 15010006 - SECRETARIA DE ADM. FINAN. E CONTROLADORI (mais detalhes) | 2.000,00 |
Mais um gasto que nos chamou a atenção foi com internet e recarga de cartucho, que nos leva à seguinte conclusão: os gastos são exorbitantes ou não vinham sendo pagos há bastante tempo.
Carregando ...DESPESA: Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
FAVORECIDO: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
CPF/CNPJ: 07269042000171
Foram encontrados 34 pagamentos - Total: R$ 24.255,00 Data Descrição Valor Pago (R$)
02/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DE PONTOS DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESTE MUNICIPIO.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010030 - FUNDO DE MAN.E DESEN.DA EDUC.BAS. FUNDEB (mais detalhes) 6.120,00
02/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DE PONTOS DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO AO IGD DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010033 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) 2.520,00
18/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DE PONTOS DE TRANSMISSAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A ESTA PREFEITURA. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 05010018 - SEC. DE PLAN. DESEN. INST. E ARTICULACAO (mais detalhes) 1.800,00
18/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DE PONTOS DE TRANSMISSAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A ESTA PREFEITURA. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01020022 - SEC. DE PLAN. DESEN. INST. E ARTICULACAO (mais detalhes) 1.800,00
18/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DE PONTOS DE TRANSMISSAO DE SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A ESTA PREFEITURA. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01030069 - SEC. DE PLAN. DESEN. INST. E ARTICULACAO (mais detalhes) 1.800,00
02/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DE PONTOS DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010029 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 1.800,00
18/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DE PONTOS DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010039 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (mais detalhes) 1.370,00
18/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DE PONTOS DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010039 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (mais detalhes) 1.370,00
18/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DE PONTOS DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE, NESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010039 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (mais detalhes) 1.370,00
02/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DE PONTOS DE TRANMISSAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO AO CRAS, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010032 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL (mais detalhes) 1.080,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010173 - FUNDO DE MAN.E DESEN.DA EDUC.BAS. FUNDEB (mais detalhes) 320,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010172 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 320,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENV. INST. E ARTICULACAO, DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 05010023 - SEC. DE PLAN. DESEN. INST. E ARTICULACAO (mais detalhes) 300,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (mais detalhes) 220,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, VINCULADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (mais detalhes) 220,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010172 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 200,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GONCALVES ROSA, NESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (mais detalhes) 190,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAUDE, DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010198 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (mais detalhes) 175,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010173 - FUNDO DE MAN.E DESEN.DA EDUC.BAS. FUNDEB (mais detalhes) 160,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010120 - SECRETARIA DE ADM. FINAN. E CONTROLADORI (mais detalhes) 150,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010120 - SECRETARIA DE ADM. FINAN. E CONTROLADORI (mais detalhes) 125,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS, VINCULADAS AO GABINETE DO PREFEITO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010119 - GABINETE DO PREFEITO (mais detalhes) 125,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010123 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO (mais detalhes) 100,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010126 - SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS (mais detalhes) 100,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010127 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM (mais detalhes) 100,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, DESENV. INST. E ARTICULACAO, DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 05010023 - SEC. DE PLAN. DESEN. INST. E ARTICULACAO (mais detalhes) 100,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, VINCULADAS AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GONCALVES ROSA, NESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010200 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (mais detalhes) 80,00
18/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DE PONTOS DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GONCALVES ROSA, NESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010038 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (mais detalhes) 60,00
18/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DE PONTOS DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GONCALVES ROSA, NESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010038 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (mais detalhes) 60,00
18/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS NA UTILIZACAO DE PONTOS DE TRANSMISSAO DO SISTEMA DE INTERNET VIA RADIO, JUNTO AO HOSPITAL MUNICIPAL JOSE GONCALVES ROSA, NESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010038 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (mais detalhes) 60,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, VINCULADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010199 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (mais detalhes) 15,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DE IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010123 - SEC. DA JUVENTUDE, TURISMO E DESPORTO (mais detalhes) 15,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISMO. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010127 - SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA E URBANISM (mais detalhes) 15,00
11/06/2010
VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS A SEREM PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS. Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: GABRIEL MARTINS BEZERRA - ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 04010126 - SEC. DE AGRICULTURA E RECURSOS HIDRICOS (mais detalhes) 15,00.
.
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