ORIGEM DO DINHEIRO DA CAMPANHA DO PREF. MARCOS ALBERTO

          Deflagrada a operação "Gárgula 2" da Polícia Federal que pegou em cheio as empresas de fachada do Prefeito Marcos Alberto, fizemos levantamento criterioso e descobrimos que no período de campanha (de 1º de julho a 05 de outubro de 2008) ditas empresas faturaram R$ 1.844.661,36 só nos municípios de Quixeré e Ararendá. Pessoas que participaram da campanha confirmam esta origem dos recursos. Para aqueles que ainda não têm conhecimento, a operação referida já apreendeu documentos que provam a participação do Sr. Marcos Alberto como chefe de um esquema de venda de notas muito parecido com o esquema "Falcon". Esperamos para ver como vai ser chamado este esquema. Acreditamos que será chamado "Esquema MA Engenharia" por ser a principal. Fazem parte do esquema ainda a Construtora Gaivota que tem como endereço a casa do Sr. Antonio Diôgo (sogro do prefeito), a MFA Construções que tem como sócio o Sr. Massilon Ferreira e endereço atrás da casa do Sr. Antonio Diôgo e AM Diôgo Transportes que pertence ao cunhado do prefeito Astrogildo Mendes Diôgo. Como já demonstrado em artigo anterior estas empresas que não se conhece um funcionário ou um carrinho de mão, faturaram entre 2007 e 2009 quase cinco milhões e meio só no município de Quixeré, uma das cidades "estouradas" pela Polícia Federal. Para aqueles que duvidam da informação cliquem em "Mais informações" abaixo e vejam com os próprios olhos cada lançamento.

MONTANTE DO FATURAMENTO DAS EMPRESAS DO PREFEITO NA CIADADE DE QUIXERÉ NO PERÍODO EM QUE O MESMO ESTAVA EM CAMPANHA COMO CANDIDATO (1º DE JULHO A 05 DE OUTTUBRO DE 2008) R$ 1.844.661,38

MFA CONSTRUÇÕES

25/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 12020009.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 03030003 - SEC.DO DESENV.URBANO,M-AMBIENTE E INFRA- (mais detalhes) 40.000,00


01/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 28010005.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01090040 - SECRETARIA DA EDUCACAO (mais detalhes) 22.631,40


01/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, COMPLEMENTACAO DA NEG DE
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070033 - FUNDO DE MANT. E DESENV. DA EDUCACAO BAS (mais detalhes) 18.860,98


01/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA PIAMARTA FAFIDAM E CENTEC DO MUNICIPIO DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 28010004.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01090041 - SECRETARIA DA EDUCACAO (mais detalhes) 16.169,10


02/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 12020009.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 03030003 - SEC.DO DESENV.URBANO,M-AMBIENTE E INFRA- (mais detalhes) 10.500,00


01/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO DESTINADOS AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 28010003.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02060027 - FUNDO DE MANT. E DESENV. DA EDUCACAO BAS (mais detalhes) 5.620,20


01/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, COMPLEMENTACAO DA NEG DE
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070033 - FUNDO DE MANT. E DESENV. DA EDUCACAO BAS (mais detalhes) 868,07

QUIXERE
2008


DESPESA: OBRAS E INSTALACOES
FAVORECIDO: MA ENGENHARIA LTDA
CPF/CNPJ: 04425717000136
Foram encontrados 19 pagamentos - Total: R$784.092,66
Data Descrição Valor Pago (R$)

07/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA E DEMAIS DEPEDENCIAS COM UMA AREA CONSTRUIDA DE 493,92 M2 NO BAIRRO PONTAL NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: MA ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 01070002 - FUNDO DE MANT. E DESENV. DA EDUCACAO BAS (mais detalhes)
150.000,00


08/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA E DEMAIS DEPEDENCIAS COM UMA AREA CONSTRUIDA DE 493,92 M2 NO BAIRRO PONTAL NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: MA ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 01070002 - FUNDO DE MANT. E DESENV. DA EDUCACAO BAS (mais detalhes)
110.000,00


07/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DA COBERTA DA QUADRA DO COLEGIO MENINO JESUS DE PRAGA EM LAGOINHA NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: MA ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 19060011 - FUNDO DE MANT. E DESENV. DA EDUCACAO BAS (mais detalhes)
100.000,00


21/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DA COBERTA DA QUADRA DO COLEGIO MENINO JESUS DE PRAGA EM LAGOINHA NO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 19060011.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: MA ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 01070065 - FUNDO DE MANT. E DESENV. DA EDUCACAO BAS (mais detalhes)
67.000,00


04/06/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DESCOBERTA POLIESPORTIVA NO BAIRRO PONTAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: MA ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 02060001 - SEC.DA CULTUTA, ESPORTE E JUVENTUDE (mais detalhes)
64.319,98


04/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DA COBERTA DA QUADRA DO COLEGIO MENINO JESUS DE PRAGA EM LAGOINHA NO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 01070065.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: MA ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 01090005 - FUNDO DE MANT. E DESENV. DA EDUCACAO BAS (mais detalhes)
57.000,00


20/06/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DESCOBERTA POLIESPORTIVA NO BAIRRO PONTAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: MA ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 02060001 - SEC.DA CULTUTA, ESPORTE E JUVENTUDE (mais detalhes)
37.067,74


31/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA E DEMAIS DEPEDENCIAS COM UMA AREA CONSTRUIDA DE 493,92 M2 NO BAIRRO PONTAL NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: MA ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 01070002 - FUNDO DE MANT. E DESENV. DA EDUCACAO BAS (mais detalhes)
30.000,00


09/03/2009 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE CONSTRUCAO DE UMA QUADRA DESCOBERTA POLIESPORTIVA NO BAIRRO PONTAL LOCALIZADA NA SEDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: MA ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 02060001 - SEC.DA CULTUTA, ESPORTE E JUVENTUDE (mais detalhes)
25.346,93


29/12/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA E DEMAIS DEPEDENCIAS COM UMA AREA CONSTRUIDA DE 493,92 M2 NO BAIRRO PONTAL NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: MA ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 01070002 - FUNDO DE MANT. E DESENV. DA EDUCACAO BAS (mais detalhes)
23.399,40


04/03/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA SUZILANE SANTIAGO LIMA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: MA ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 28010014 - FUNDO DE MANT. E DESENV. DA EDUCACAO BAS (mais detalhes)
20.000,00


09/05/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA SUZILANE SANTIAGO LIMA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: MA ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 28010014 - FUNDO DE MANT. E DESENV. DA EDUCACAO BAS (mais detalhes)
20.000,00


20/06/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DO MURO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BOQUEIRAO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: MA ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 04060004 - SECRETARIA DA SAUDE (mais detalhes)
20.000,00


27/06/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DO MURO DO POSTO DE SAUDE DA LOCALIDADE DE BOQUEIRAO, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: MA ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 04060004 - SECRETARIA DA SAUDE (mais detalhes)
20.000,00


28/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DA CARTA CONVITE NO 1701.01/2008 COMPREENDENDO A REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA SUZILANE SANTIAGO LIMA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: MA ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 05060009 - FUNDO DE MANT. E DESENV. DA EDUCACAO BAS (mais detalhes)
12.787,80


13/06/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM REFORMA E AMPLIACAO NA ESCOLA DE EDUCACAO INFANTIL MARIA SUZILANE SANTIAGO LIMA LOCALIZADA NO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: MA ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 28010014 - FUNDO DE MANT. E DESENV. DA EDUCACAO BAS (mais detalhes)
11.170,81


26/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM QUATRO SALAS DE AULA E DEMAIS DEPEDENCIAS COM UMA AREA CONSTRUIDA DE 493,92 M2 NO BAIRRO PONTAL NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: MA ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 01070002 - FUNDO DE MANT. E DESENV. DA EDUCACAO BAS (mais detalhes)
10.000,00


21/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DA COBERTA DA QUADRA DO COLEGIO MENINO JESUS DE PRAGA EM LAGOINHA NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: MA ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 19060011 - FUNDO DE MANT. E DESENV. DA EDUCACAO BAS (mais detalhes)
3.000,00


04/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM CONSTRUCAO DA COBERTA DA QUADRA DO COLEGIO MENINO JESUS DE PRAGA EM LAGOINHA NO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 19060011.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: MA ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 01070065 - FUNDO DE MANT. E DESENV. DA EDUCACAO BAS (mais detalhes)
3.000,00


03/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 11020002 - SECRETARIA DA EDUCACAO (mais detalhes) 15.900,00


01/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 11020004.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01090035 - SEC.DA CULTUTA, ESPORTE E JUVENTUDE (mais detalhes) 14.000,00 


28/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO VAN COM CAPACIDADE PARA 15 PASSAGEIROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 11020002 - SECRETARIA DA EDUCACAO (mais detalhes) 10.140,00


02/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA TOMADA DE PRECO NO 0501.02/2006, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMA PA CARREGADEIRA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENV. URB. MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02010054 - SEC.DO DESENV.URBANO,M-AMBIENTE E INFRA- (mais detalhes)


8.000,00 04/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA TOMADA DE PRECO NO 0501.02/2006, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMA PA CARREGADEIRA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENV. URB. MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUIXERE,COMPLEMENTACAO DA NEG DE 02010054.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070123 - SEC.DO DESENV.URBANO,M-AMBIENTE E INFRA- (mais detalhes) 8.000,00


 03/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA TOMADA DE PRECO NO 0501.02/2006, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMA PA CARREGADEIRA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENV. URB. MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUIXERE,COMPLEMENTACAO DA NEG DE 02010054.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070123 - SEC.DO DESENV.URBANO,M-AMBIENTE E INFRA- (mais detalhes) 8.000,00


02/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM
SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA TOMADA DE PRECO NO 0501.02/2006, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UMA PA CARREGADEIRA PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE DESENV. URB. MEIO AMB. E INFRA-ESTRUTURA DO MUNICIPIO DE QUIXERE,COMPLEMENTACAO DA NEG DE 02010054.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070123 - SEC.DO DESENV.URBANO,M-AMBIENTE E INFRA- (mais detalhes) 8.000,00


17/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 11020001.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02050010 - SECRETARIA DA EDUCACAO (mais detalhes) 7.000,00


04/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA CARTA CONVITE NO 2212.01/2005, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS ONIBUS, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 02010056.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070036 - SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL (mais detalhes) 6.000,00


 03/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA CARTA CONVITE NO 2212.01/2005, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS ONIBUS, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 02010056.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070036 - SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL (mais detalhes) 6.000,00


 02/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA CARTA CONVITE NO 2212.01/2005, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS ONIBUS, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 02010056.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070036 - SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL (mais detalhes) 6.000,00


03/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA CARTA CONVITE NO 2212.01/2005, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE DOIS VEICULOS ONIBUS, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02010056 - SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL (mais detalhes) 6.000,00


 01/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA CARTA CONVITE NO 0901.01/2007, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN, CAPACIDADE 20 PASSAGEIROS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 02010010.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070130 - SECRETARIA DA SAUDE (mais detalhes) 5.600,00


03/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA CARTA CONVITE NO 0901.01/2007, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN, CAPACIDADE 20 PASSAGEIROS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 02010010.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070130 - SECRETARIA DA SAUDE (mais detalhes) 5.600,00


 02/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA CARTA CONVITE NO 0901.01/2007, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN, CAPACIDADE 20 PASSAGEIROS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 02010010.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070130 - SECRETARIA DA SAUDE (mais detalhes) 5.600,00


02/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA CARTA CONVITE NO 0901.01/2007, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN, CAPACIDADE 20 PASSAGEIROS DESTINADOS AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO MEDICO EM FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02010010 - SECRETARIA DA SAUDE (mais detalhes) 5.600,00


01/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 01090035.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01100007 - SEC.DA CULTUTA, ESPORTE E JUVENTUDE (mais detalhes) 4.480,00


11/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 11020001.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02050010 - SECRETARIA DA EDUCACAO (mais detalhes) 4.000,00


 01/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO F:4000 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 11020006.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070068 - SECRETARIA DA SAUDE (mais detalhes) 3.800,00


03/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 11020001.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02050010 - SECRETARIA DA EDUCACAO (mais detalhes) 2.800,00


 03/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO PASSEIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 11020005.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 03030080 - SECRETARIA DA SAUDE (mais detalhes) 2.650,00


03/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO TIPO ONIBUS COM CAPACIDADE PARA 50 PASSAGEIROS DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA EDUCACAO NO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 11020001.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02050010 - SECRETARIA DA EDUCACAO (mais detalhes) 2.100,00 01/


09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO F:4000 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 01070068.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01080086 - SECRETARIA DA SAUDE (mais detalhes) 2.000,00 01/


09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 11020004 - SEC.DA CULTUTA, ESPORTE E JUVENTUDE (mais detalhes) 2.000,00 


21/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO F:4000 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 11020006 - SECRETARIA DA SAUDE (mais detalhes) 1.700,00


 01/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA CARTA CONVITE 2212.01/2005, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE AGUA FRIA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 02010050.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070129 - SECRETARIA DA SAUDE (mais detalhes) 1.500,00


03/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA CARTA CONVITE 2212.01/2005, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE AGUA FRIA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 02010050.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070129 - SECRETARIA DA SAUDE (mais detalhes) 1.500,00


 02/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA CARTA CONVITE 2212.01/2005, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE AGUA FRIA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 02010050.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070129 - SECRETARIA DA SAUDE (mais detalhes) 1.500,00


02/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUNDO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA CARTA CONVITE 2212.01/2005, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULO TIPO AUTOMOVEL, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, PARA FAZER O TRANSPORTE DE PACIENTES DO DISTRITO DE AGUA FRIA AO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA SAUDE.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02010050 - SECRETARIA DA SAUDE (mais detalhes) 1.500,00


02/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 08010010 - SEC.DA AGRICULTURA E DESENV. RURAL (mais detalhes) 1.300,00 


04/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICIPIO DE QUIXERE.E COMPLEMENTACAO NEG 08010010
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070127 - SEC.DA AGRICULTURA E DESENV. RURAL (mais detalhes) 1.300,00 


03/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICIPIO DE QUIXERE.E COMPLEMENTACAO NEG 08010010
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070127 - SEC.DA AGRICULTURA E DESENV. RURAL (mais detalhes) 1.300,00 


02/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UM VEICULO TIPO UTILITARIO DESTINADO AO TRANSPORTE DE CARNE DO MATADOURO PUBLICO AO MERCADO PUBLICO DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICIPIO DE QUIXERE.E COMPLEMENTACAO NEG 08010010
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070127 - SEC.DA AGRICULTURA E DESENV. RURAL (mais detalhes) 1.300,00


04/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA CARTA CONVITE NO 2006.01/2007, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 02010072.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070037 - SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL (mais detalhes) 1.150,00


 03/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA CARTA CONVITE NO 2006.01/2007, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 02010072.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070037 - SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL (mais detalhes) 1.150,00


 02/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA CARTA CONVITE NO 2006.01/2007, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 02010072.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070037 - SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL (mais detalhes) 1.150,00


16/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO DA CARTA CONVITE NO 2006.01/2007, COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE UM VEICULO TIPO POPULAR, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS, EM BOM ESTADO DE CONSERVACAO, PARA FICAR A DISPOSICAO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA-IGD, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02010072 - SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL (mais detalhes) 1.150,00


3/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO POPULAR, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE MONITORES E FACILITADORES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROJETO ASEF E DESLOCAMENTO DOS TECNICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01020030 - SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL (mais detalhes) 1.150,00


 04/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO POPULAR, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE MONITORES E FACILITADORES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROJETO ASEF E DESLOCAMENTO DOS TECNICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01020030 - SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL (mais detalhes) 1.150,00


 03/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO POPULAR, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE MONITORES E FACILITADORES DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO PROJETO ASEF E DESLOCAMENTO DOS TECNICO DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL-CRAS, NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01020030 - SEC. DO TRABALHO E DES. SOCIAL (mais detalhes) 1.150,00


02/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO POPULAR, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE RUSSAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01020031 - SECRETARIA DA SAUDE (mais detalhes) 1.150,00


 01/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO POPULAR, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE RUSSAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01020031 - SECRETARIA DA SAUDE (mais detalhes) 1.150,00


 03/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO POPULAR, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE RUSSAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01020031 - SECRETARIA DA SAUDE (mais detalhes) 1.150,00


 02/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULO POPULAR, CAPACIDADE 05 PASSAGEIROS DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA TRATAMENTO DE HEMODIALISE NO MUNICIPIO DE RUSSAS E FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA SAUDE NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01020031 - SECRETARIA DA SAUDE (mais detalhes) 1.150,00


01/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO ONIBUS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA CULTURA, ESPORTE E JUVENTUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 11020004.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01090035 - SEC.DA CULTUTA, ESPORTE E JUVENTUDE (mais detalhes) 1.000,00


21/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE VEICULOS TIPO F:4000 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DA SAUDE DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 11020006.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A.M. DIOGO TRANSPORTE-ME
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070068 - SECRETARIA DA SAUDE (mais detalhes) 200,00

CONSTRUTORA GAIVOTA

04/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE PAVIMENTACAO EM PICARRA NO TRECHO ENTRE QUIXERE-BOQUEIRAO-LAGOINHA NO MUNICIPIO, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 15010018.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: CONSTRUTORA GAIVOTA LTDA
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01040093 - SEC.DO DESENV.URBANO,M-AMBIENTE E INFRA- (mais detalhes) 38.511,50


14/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTACAO EM PICARRA NO TRECHO ENTRE OS DISTRITO DE LAGOINHA E TOME NO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 02010197.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: CONSTRUTORA GAIVOTA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 01020058 - SEC.DO DESENV.URBANO,M-AMBIENTE E INFRA- (mais detalhes)
30.000,00


20/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PAVIMENTACAO EM PICARRA NO TRECHO ENTRE OS DISTRITO DE LAGOINHA E TOME NO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 02010197.
Cód. da Despesa: 44905100
Nome enviado pelo Município: CONSTRUTORA GAIVOTA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 01020058 - SEC.DO DESENV.URBANO,M-AMBIENTE E INFRA- (mais detalhes)
20.416,08



ARARENDÁ

31/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM A CONSTRUCAO DE UM CANAL PARA RECEBER AS AGUAS DA RUA ANTONIO SOARES MOURAO PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS DESTE MUNICIPIO.
Nome enviado pelo Município: M.A. ENGENHARIA LTDA
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070207 (mais detalhes) 17.600,0


31/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COLETA LIXO DOMICILIAR JUNTO AO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTONIO E SEDE MUNICIPAL PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010136.
Nome enviado pelo Município: M.A. ENGENHARIA LTDA
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01020066 (mais detalhes) 12.340,00


29/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COLETA LIXO DOMICILIAR JUNTO AO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTONIO E SEDE MUNICIPAL PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 01020066.
Nome enviado pelo Município: M.A. ENGENHARIA LTDA
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01080123 (mais detalhes) 12.340,00


 30/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A COLETA LIXO DOMICILIAR JUNTO AO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTONIO E SEDE MUNICIPAL PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. COMPLEMENTO DO EMPENHO 01080123.
Nome enviado pelo Município: M.A. ENGENHARIA LTDA
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01090161 (mais detalhes) 12.340,00


01/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS DE ENGENHARIA A SEREM PRESTADOS COM A REFORMA DO PREDIO DOS CORREIOS LOCALIZADO NO DISTRITO DE LAGOA DE SANTO ANTONIO NESTE MUNICIPIO.
Nome enviado pelo Município: M.A. ENGENHARIA LTDA
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070177 (mais detalhes) 10.419,69


29/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE LAGOA GRANDE E GROTA ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
Nome enviado pelo Município: M.A. ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 01070208 (mais detalhes) 50.00


26/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE LAGOA GRANDE E GROTA ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
Nome enviado pelo Município: M.A. ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 01070208 (mais detalhes) 37.895,24


31/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE LAGOA GRANDE E GROTA ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
Nome enviado pelo Município: M.A. ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 01070208 (mais detalhes) 20.000,00


 06/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE LAGOA GRANDE E GROTA ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
Nome enviado pelo Município: M.A. ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 01070208 (mais detalhes) 20.000,00


 11/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE LAGOA GRANDE E GROTA ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS.
Nome enviado pelo Município: M.A. ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 01070208 (mais detalhes) 20.000,00


26/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM OS SERVICOS A SEREM PRESTADOS COM A CONSTRUCAO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE LAGOA GRANDE E GROTA ZONAS RURAIS DESTE MUNICIPIO, PELA SEC. MUNICIPAL DE OBRAS. COMLEMENTO DO EMPENH
Nome enviado pelo Município: M.A. ENGENHARIA LTDA
Despesa: OBRAS E INSTALACOES
Empenho: 01090229 (mais detalhes) 1.262,86



MFA CONSTRUÇÕES – QUIXERÉ

25/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 12020009.
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 03030003 (mais detalhes) 40.000,00


03/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO.
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA.
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 28010005 (mais detalhes) 22.631,40


 25/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO.
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 28010005 (mais detalhes) 22.631,40


 01/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 28010005.
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA.
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01090040 (mais detalhes) 22.631,40


03/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 28010002.
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA.
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02060028 (mais detalhes) 19.729,05


25/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, COMPLEMENTACAO DA NEG DE
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA.
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070033 (mais detalhes) 19.458,10


 01/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, COMPLEMENTACAO DA NEG DE
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA.
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070033 (mais detalhes) 18.860,98


01/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA PIAMARTA FAFIDAM E CENTEC DO MUNICIPIO DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 28010004.
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA.
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01090041 (mais detalhes) 16.169,10


03/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA PIAMARTA, FAFIDAM E CENTEC DO MUNICIPIO DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO.
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA.
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 28010004 (mais detalhes) 16.169,10


 25/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR PARA PIAMARTA, FAFIDAM E CENTEC DO MUNICIPIO DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO.
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA.
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 28010004 (mais detalhes) 16.169,10


02/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO VARRICAO DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS, NO PERIMETRO URBANO DA SEDE E DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 1401
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA.
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02050025 (mais detalhes) 12.500,00


 04/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO VARRICAO DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS, NO PERIMETRO URBANO DA SEDE E DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 1401
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA.
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02050025 (mais detalhes) 12.500,00


 03/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA PUBLICA, COMPREENDENDO VARRICAO DE RUAS, PRACAS E LOGRADOUROS, NO PERIMETRO URBANO DA SEDE E DO DISTRITO DE LAGOINHA NO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 1401
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA.
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02050025 (mais detalhes) 12.500,00


02/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE RECOPOSICAO DE PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA E PARALELEPIPEDO SEM REJUNTAMENTO NAS RUAS DO MUNICIPIO DE QUIXERE, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 12020009.
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA.
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 03030003 (mais detalhes) 10.500,00


26/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU RODRIGUES DE LIMA, JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS, RAIMUNDO PAULINO DE SOUSA E RAIMUNDO NONATO DE SENA NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA.
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 14040034 (mais detalhes) 10.000,00


21/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO DA CARTA CONVITE NO 0304.01/2008 COMPREENDENDO A PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL RAIMUNDO NONATO DE SENA NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA.
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 05060008 (mais detalhes) 8.101,62


 14/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE REFORMA DAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMENTAL NICOLAU RODRIGUES DE LIMA, JOSE FRANCISCO DAS CHAGAS, RAIMUNDO PAULINO DE SOUSA E RAIMUNDO NONATO DE SENA NO MUNICIPIO DE QUIXERE.
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA.
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 14040034 (mais detalhes) 8.100,0


25/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO DESTINADOS AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, COMPLE
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA.
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02060027 (mais detalhes) 5.620,20


 01/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO DESTINADOS AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, COMPLE
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA.
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02060027 (mais detalhes) 5.620,00


01/10/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, COMPLEMENTACAO DA NEG DE
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070033 (mais detalhes) 868,00


25/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, COMPLEMENTACAO DA NEG DE 28010002.
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA.
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02060028 (mais detalhes) 270,95


01/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS CAMINHAO DESTINADOS AO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR DAS ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE QUIXERE, JUNTO A SECRETARIA DA EDUCACAO, COMPLE
Nome enviado pelo Município: MFA CONSTRUCOES LTDA.
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02060027 (mais detalhes) 3,00

ARARTENDÁ

05/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070225.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01080171 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) 21.120,00


17/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 01050118.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02060154 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) 20.160,00


 14/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO MEDIO NESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02060154.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070225 - SECRETARIA DE EDUCACAO (mais detalhes) 20.160,00


10/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02060151 - FUNDO DE DES. DO ENSINO BASICO - FUNDEB (mais detalhes) 20.000,00 


10/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01080172 - FUNDO DE DES. DO ENSINO BASICO - FUNDEB (mais detalhes)18.900,00


10/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02060152.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01080173 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 16.700,00


10/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02060152.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01080173 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 15.000,00


15/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02060152 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 12.100,00


10/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02060152 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 8.200,00


10/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES DESTINADOS A MANUTENCAO DO TRANSPORTE ESCOLAR DO ENSINO FUNDAMENTAL PELA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02060152 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes)

30/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 04 (QAUTRO) MOTOCICLETAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 01080143.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01090171 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 2.000,00


31/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 04 (QAUTRO) MOTOCICLETAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02060059.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070198 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 2.000,00


29/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE 04 (QAUTRO) MOTOCICLETAS DESTINADAS A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070198.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01080143 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 2.000,00


29/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01080144 - FUNDO DE DES. DO ENSINO BASICO - FUNDEB (mais detalhes) 1.600,00


31/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02010076.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01020062 - SECRETARIA DE SAUDE (mais detalhes) 1.600,00


30/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070197.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01090160 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 1.600,00


 31/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO AUTOMOTOR FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCACAO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02060060.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070197 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO (mais detalhes) 1.600,00


31/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02060058.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01070199 - SECRETARIA DE SAUDE (mais detalhes) 1.600,00


 30/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. COMPLEMENTO DO EMPENHO 01070199.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01090169 - SECRETARIA DE SAUDE (mais detalhes) 1.600,00


 30/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01090170 - SECRETARIA DE SAUDE (mais detalhes) 1.600,00


29/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE VEICULO AUTOMOTOR DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01020061 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (mais detalhes) 1.600,00


29/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO TIPO GOL DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE SAUDE.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01020064 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE (mais detalhes) 1.600,00


31/07/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 01020059.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 02060057 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (mais detalhes) 1.300,00 


29/08/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 02060057.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01080140 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (mais detalhes) 1.300,00 


30/09/2008 VALOR QUE SE EMPENHA P/ FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM VEICULO DO TIPO FIAT UNO DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DIARIAS DA SEC. MUNICIPAL DE ACAO SOCIAL. COMPLEMENTO DO EMPENHO 01080140.
Cód. da Despesa: 33903900
Nome enviado pelo Município: A M DIOGO TRANSPORTE ESCOLAR
Despesa: OUTROS SERV. DE TERC. PESSOA JURIDICA
Empenho: 01090162 - SECRETARIA DO TRABALHO E ACAO SOCIAL (mais detalhes) 1.300,00