FAMÍLIA QUE TRABALHA UNIDA PERMANECE UNIDA

           Em 02 de março do ano pretérito foi empenhada despesa no valor de R$ 3.073,00 com café da manhã em comemoração ao Dia Internacional da Mulher que teve como fornecedora a empresa SOL NASCENTE COMÉRCIO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E INFORMÁTICA LTDA. CNPJ Nº 08.020.288/0001-78, que tem como sócios: ALAN CHAVES DE SOUSA e EXPEDITO EDSON MESQUITA DE SOUSA. A referida despesa foi paga em 11.03.2009 com o cheque nº 8520003 do Banco do Brasil - Ag. Nova Russas.

          Achamos louvável a atitude do nosso prefeito em dar publicidade a uma data tão significativa, porém estranhamos o fato de uma empresa de material de construção, sediada no município de Eusébio, pertencente ao irmão da então Secretária de Cultura, Sra.VALÉRIA CHAVES DE SOUSA MARTINS, fornecer café da manhã nesta cidade. Veja documento abaixo:

Empenho: 02030061 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Órgão: SECRETARIA DE TRABALHO E ASSIST. SOCIAL

Funcional Programática: O 10.01 .08.122.0051.2.042.0000.33903900
Gestor do Emprenho: MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA CPF: 54659450368
Nota Emprenho N°: 02030061 Modalidade: ORDINÁRIO Data EmissÃo: 02/03/2009 Doc. Ref.: 200903
Nome do Credor: SOL NASCENTE COMERCIO DE ALIMENTOS E PAPELARIA LTDA
Tipo de Documento: CNPJ Vr. Empenhado: 3.073,00 Vr. Liquidado: 3.073,00
N° Documento: 08020288000178 Vr. Anulado: 0,00 Vr. Pago: 3.073,00
Histórico: Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com cafe da manha completo, que sera fornecido por ocasiao das comemoracoes do Dia Internacional da Mulher , promovido pela Secretaria do Trabalho e Acao Social.

LICITAÇÃO
Número: Modalidade: Tipo: Data:

CONTRATO
Número: Modalidade: Tipo: Data:
Original:

ORIGEM DOS RECURSOS
Tipo do Recurso: Seq. Recurso: Data Convênio: Seq. Convênio: Valor:
RECURSOS PRÓPRIOS 01 3.073,00


LIQUIDAÇÃO
Data Doc. Ref. Sub-empenho Valor Responsável
06/03/2009 200903 000 3.073,00 MARIA HELENA PEREIRA DA SILVA

NOTAS FISCAIS

Número: 54 Data Emissão: 06/03/2009 Doc. Ref.: 200903 Valor Bruto: 3.073,00
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: Série Trânsito: Desconto: 0,00
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 04/09/2009 Valor Lìquido: 3.073,00
UF do emitente: CE N° do CGF do Emitente: 061958476
N°(s) Formulário(s): 54
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 FORNECIMENTO DE REFEICOES PESSOA JURIDICA UNIDADE 1 3.073,00 3.073,00
3.073,00


NOTAS DE PAGAMENTOS E CHEQUES

N° da NP: 00000001 Sub-Empenho: 000 Data da NP: 11/03/2009 Doc Caixa: 11030054 Valor: 3.073,00
Banco Agência Conta Cheque Data Vr. Cheque
0001 001409 0000080632 8520003 11/03/2009 2.873,25
2.873,25


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